Клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) представленная в бизнес-плане будет проводить :
- 1) консультации по поводу лечения бесплодия и дальнейшего использования ЭКО
- 2) будут оказываться другие услуги, основанные на вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ) с цель зачатия здоровых детей.
Клиника ЭКО, представленная в настоящем бизнес-плане, может быть открыта как на базе ЛПУ в виде отделения, так и как самостоятельное учреждение в арендованном помещении. Бизнес-план предполагает организацию современной Клиники ЭКО, которая может оказывать широкий спектр услуг по ЭКО. Краткосрочными целями проекта являются: открытия современной Клиники ЭКО в формате «элит» и выход на точку окупаемости в течение 2х лет после открытия.
Для удобства проведения финансовых расчетов и инвестиционного анализа в бизнес-плане сформированы три Пакета услуг, которые включают перечень необходимых манипуляций при ЭКО :
- Лечение бесплодия
- Лечение бесплодия за рубежом
- Диагностика бесплодия
- ЭКО, ИКСИ, ИМСИ
- ЭКО с донорскими яйцеклетками
- Суррогатное материнство
При 70% загрузке расчетная мощность приведенная в бизнес-плане составляет ХХХ операций ЭКО в год.
Клиника ЭКО, представленная в бизнес-плане оснащается самым современным оборудованием и мебелью, капитальные затраты на такое оснащение предусмотрены в размере ХХ млн. руб. В бизнес-плане должны быть предусмотрены расходы на оснащение дневного стационара в соответствии с высокими требованиями к сегменту «элит». Площадь Клиники составляет ХХХ кв. м. В Клинике ЭКО предусмотрен стационар одного дня для пребывания женщин после процедуры ЭКО. Клиника ЭКО разделена на три основных блока: Лабораторию ЭКО, Клиническое отделение, Прочие (вспомогательные) помещения, включая палаты временного пребывания.
Рынок проекта экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ЭКО используется в практике терапии бесплодия продолжительное время. В настоящее время признано, что экстракорпоральное оплодотворение является наиболее эффективным методом лечения бесплодия. На момент разработки настоящего бизнес-плана, в РФ наблюдается катострафическая депопуляция. Население РФ сократилось. Объем прямых инвестиций в стимулирование рождаемости будет составлять ХХХ млрд. руб. на период с 2012 до 2015г.
В группе бесплодных супружеских, только в ХХ% случаев, причиной невозможности зачать ребенка является женское бесплодие, в ХХ% случаях – мужское. На начало 2009 г. в РФ насчитывалось ХХ тыс. женщин детородного возраста с диагнозом бесплодие. Ежегодно впервые в жизни диагноз бесплодие устанавливается 70 тыс. женщин. Темп прироста женщин с диагнозом бесплодие составляет ХХ% ежегодно. На начало 2009г. в РФ насчитывалось ХХ тыс. мужчин с диагнозом мужское бесплодие и 1,2 млн. мужчин с диагнозом заболевания предстательной железы (основная причина мужского бесплодия). Ежегодно диагноз мужское бесплодие устанавливается ХХ тыс. мужчинам. Темп роста составляет ХХ% ежегодно.
Среди всех семейных пар в России ХХ% страдают от бесплодия. По данным Минздравсоцразвития РФ в лечении бесплодия с помощью ЭКО нуждаются не менее ХХХ тыс. женщин ежегодно. Потенциальный рынок потребности в ЭКО в среднесрочной перспективе (в ближайшие 5-10 лет) не менее ХХХ тысяч попыток в год. Тогда в стоимостном выражении ранок операций ЭКО может составлять ХХХ млрд. руб. (при стоимости операции 100-150 тыс. руб., вкл. медикаменты и др.) в год. Для ХХХ тысяч попыток необходимо ХХХ центров ЭКО. В настоящее время клиник/центров ЭКО в РФ чуть более ХХ.
В 2009г. объем рынка услуг ЭКО в стоимостном выражении оценивался в ХХХ млрд. руб., что занимает ХХХ% в общей структуре платных медуслуг. По прогнозам рынок услуг ЭКО будет расти ежегодно минимум на ХХ%. Это возможно по следующим предпосылкам: весь рынок платных медуслуг в РФ растет не менее чем на 15% ежегодно, у россиян есть возможность платить за дорогостоящие медицинские услуги, государство пропагандирует и стимулирует рождения детей, ежегодно появляются новые технологи в области ЭКО, которые повышают вероятность зачатия ребенка. При умеренно пессимистичном прогнозе роста рынка ХХХ % ежегодно, объем рынка ЭКО в стоимостном выражении в 2015 г. может достигнуть ХХХ млрд. руб.
В государственных клиниках выполняется до ХХ% процентов операций ЭКО, остальные 30% приходятся на частные и ведомственные лечебные учреждения. В РФ лечение бесплодия методом ЭКО и ИКСИ может быть выполнено за счёт федерального бюджета (в редких случаях за счет местного бюджета) и за счет средств пациентов. За счет средств федерального бюджета в рамках ВМП выполняется не более ХХХ операций ежегодно. Число операций ЭКО и ИКСИ за счет федерального бюджета в рамках ВМП, в ближайшие 5 лет, может вырасти до ХХХ. Операции ЭКО за деньги пациентов проводятся в государственных, частных и зарубежных клиниках.
В 2010 на территории РФ действует ХХХ центра ЭКО. Под центрами ЭКО здесь понимается клиники, отделения, медцентры, где осуществляется ЭКО на собственном оборудовании. Наибольшее число центров ЭКО сосредоточено в г. Москве – 30%, в г.Санкт-Петербург – 11% и в Приволжском Федеральном округе – 19%. Действующие центры ЭКО крайне неоднородны: единичные центры способны выполнять до 4000 операций ЭКО в год, другие выполняют не более 100 операций ЭКО в год.
Потребителями услуг Клиники ЭКО будут семейные пары с проблемами репродуктивного характера. Стоимость проекта клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Объем инвестиций в Клинику ЭКО первого года составляет 35 млн. руб. Проект характеризуется следующими основными показателями эффективности:
NPV проекта – ХХХ млн. руб.;
IRR проекта – ХХ %;
PBP (простой срок окупаемости) – 24 месяцев.
Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесячных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. Основные риски проекты – это риски, связанные с экономической ситуацией в стране. Другой вариант рисков связан с возможным увеличением затрат и сроков на налаживание оказания услуг, а также с возможным появлением на рынке новых центров или клиник с аналогичными услугами. Предложенные в бизнес-плане маркетинговые и управленческие решения легко нивелируют перечисленные риски.
Проведенный анализ рынка лечения бесплодия и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), свидетельствует о том, что проект наиболее чувствителен к цене на услуги ЭКО и объему продаж услуг (при снижении на 20%). Проект имеет двухлетний срок окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки.
